一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

洛阳农林科学院内设5个职能科（室）和14个科研所。主要职责是贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关，负责农林科技研发和引进，推进优良品种培育和应用；负责各类农林科技平台建设；承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究；推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务；开展科技下乡活动，服务三农中心工作；完成市委、市政府交办的相关工作。

（二）人员构成情况

洛阳农林科学院共有事业编制人数195人，其中：在职人数223人；离退休人员230人。

（三）预算年度主要工作任务

为确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，认真贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关和科技创新，以及科研平台建设、基地建设、服务三农。认真做好部门预算，强化收支预算执行，严格按照预算执行支出，确保全院科研、管理、后勤服务工作按上级计划要求完成。

二、部门预算情况说明

（一）预算增减变化情况分析

2017年收入预算4573.17万元，其中：财政一般拨款4463.17万元；国有资源（资产）有偿使用110万元；与2016年相比，收入预算减少68万元，减少率为1.48%。减少的主要原因：是科研项目的减少。 2017年支出预算按用途划分：工资福利支出1870.3万元，占40.89%；商品和服务支出178.49万元，占3.9%；对个人和家庭的补助439.38万元，占9.61%；项目支出2085万元，占45.60%。主要项目是：都市农业博览园项目、牡丹技术集成研究与示范、华大基因洛阳农业创新中心建设、牡丹基因组学研究项目、农科院运行费、林果业政府购买服务项目。

（二） “三公”经费变动情况说明

2017年“三公”经费预算开支50万元，其中：公务接待费5万元；公务用车运行维护费45万元；因公出国（境）费 0 万元。与2016年相比增加9万元，增长率为20%。其中：公务接待减少1万元；公务用车运行维护费增长10万元。变动主要的原因为：2017年我单位继续按照“三公”经费的要求，压缩“三公”经费开支，减少接待费用。由于我单位承担国家、省、市科研项目较多，科研基地较为分散，所以车辆运行费比2016年增加。

（三）机关运行费预算情况说明

2017年度机关运行费预算95万元，其中会议经费5万元、公务用车45万元、接待费5万元、办公费7万元、印刷费5万元、邮电费5万元、差旅费15万元、日常维修费6万元、水电费2万元。

（四）政府采购支出预算情况说明

预算服务类采购劳务用工费182万元；工程采购类：《2016年种子工程项目-国家农作物品种抗旱性鉴定站建设项目》项目中玉米抗旱鉴定棚160.18万元、其他农作物抗旱鉴定棚173.55万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

按要求对2017年预算项目进行绩效评价上报，本年度计划开展的绩效评价项目共计10个，与上年度相比增加1个。增加的主要原因为：加大科研投入，加速对小麦育种创新基地建设。

三、 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

洛阳农林院2017市级部门预算公开报表.xls